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新年新思路——计划发展部:坚定效益第一理念,全力促进年度生产经营目标实现


        2019年,集团企业提出“消灭亏损,实现盈利”的经营目标,计划发展部按照集团企业安排部署,坚持以利润为中心,全面加强预算管理,全力抓好经营计划实行。2019年重点做好以下几方面工作:



        一、以全面预算为手段,对内加强成本全过程管控,对外向市场要效益,全面推动整体效益提升。

        01、狠抓内部成本管控

        清晰了解集团企业及相关预算单位的年度计划目标、经营策略以及每个阶段工作重心,充分利用月度经营计划编制、月度考核分析和专项讨论,及时找出制约利润提升的问题和矛盾点。通过与业务单位不断沟通,及时解决问题,补齐短板。

        02、狠抓外部经营创效

        今年,计划发展部将向市场要效益作为工作重心之一。对于铝加工单位,着力加强产品结构和市场分析,不断提升盈利能力,促进铝加工业务持续向高收益方向不断改进;对于传统业务,以供需和价格为主线,加强对宏观环境、行业环境以及重点企业的信息收集、分析及总结,为企业经营策略调整提供及时的决策依据。

        03、狠抓专项业务分析

        受内外部经营环境不断变化的影响,企业近年来日常生产经营策略调整频率和力度较大,涉及专项业务决策分析较多。计划发展部勇于面对变革,提高应变能力,提高专业分析水平,为企业决策提供支撑。
       
        04、狠抓经营计划落实

        紧盯年度预算目标,层层分解到月,全面加强月度经营计划编制和实行,重点抓好考核分析,通过月保季、季保年,确保实现年度经营目标。

        05、狠抓预算员学习培训

        通过扩大轮岗交流和集中培训的方式,进一步拓展预算员的视野,提升发现问题、研究问题以及解决问题的综合能力,培养上下游产业链集成分析能力,为企业管理水平和经济效益提升提供帮助。

        二、狠抓工程预结算管理,严格控制投资规模。

        01、出台预结算管理办法,严控工程项目投资开支

        认真总结近年来企业工程建设管理经验,结合集团企业项目管理制度制订新的预结算管理办法。

        02、加强工程项目过程管理

        深入市场,把材料的询价工作做细做扎实;深入工地,了解施工方案及施工过程,严控工程量;严格竣工资料的验收制度,在定额范围内最大限度审减结算额,节约投资;加大项目建设事前、事中、事后全过程管控力度,实现结算准确率100%的目标。

        三、强化信息共享,服务生产一线,提升信息化管理水平。

        根据各业务需求,抓好信息化建设,进一步提升企业信息化应用水平。以关键绩效指标、生产技术指标和关键生产运营数据为突破点,建设集团级数据平台,发挥大数据分析对决策的支撑作用。积极利用信息中心开发能力,结合实际开发个性化需求App,提升业务效率和降低沟通成本。整合企业资源,以资源互换模式构建企业物流管控平台。加强集团企业信息化建设统一管理,实现信息互联互通,更好地服务于集团企业的综合管控需求。

        四、密切关注政策变化,积极对外争取。

        加强国家宏观政策和行业动态信息的收集,研究同行先进企业的成功经验和行业发展趋势,为企业战略发展提供参考意见。密切关注政策法规变化,认真研究并深入分析其对企业的影响,及时制订应对措施,为企业提供良好的经营环境。认真研究各项支撑性政策,依据具体要求积极对外争取支撑。

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